2023部门预算信息公开目录

一、部门主要职责及机构设置情况；

二、部门年度（或中长期）工作重点；

三、预算收支增减变化情况说明；

四、机关运行经费安排情况说明；

五、部门“三公”经费财政拨款预算情况；

六、政府采购安排情况说明；

七、国有资产占用情况说明；

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明；

九、有关专业较强名词解释；

十、部门预算表格：

1、收支总表；

2、收入总表；

3、支出总表；

4、财政拨款收支总表；

5、一般公共预算支出表；

6、一般公共预算基本支出表；

7、一般公共预算“三公”经费表；

8、政府性基金预算支出表；

9、项目支出表。

蕲春县第四高级中学2023年预算编报说明

本预算草案是根据《中华人民共和国预算法》、本部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。本部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，依法公开本部门年度预算，并依法接受县人大审查监督。

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）单位主要职责：

1.我校严格贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻落实省市县有关教育工作的部署和安排；

2. 依法实施高中教育，促进基础教育发展；

3. 组织实施好学校的教育教学、体育卫生、艺术教育等各项工作，组织教职员工的政治、法规、业务学习，加强教师队伍建设，加强教育管理，深化教育改革，不断提高教育质量。

（二）单位机构设置情况：

我校内设教务处、教研处、政教处、团委、总务处、办公室、会计室、女工委、保卫科、党办、工会等处室。

（三） 单位人员情况：

我校现有在职在编103人（管理岗位8人，专业技术岗位94人，事业工勤岗位1人），退休人员29人，遗属13人。

二、部门年度（或中长期）工作重点

（一）工作重点：

1.完成年度教育教学计划，继续加强师资队伍建设；

2.完成招生计划850人；

3.高考本科上线率20%以上；

4.按时完成公租房项目并有序投入使用，缓解新进教师居住压力，改善住宿环境，留住新进教师，改善师生工作学习环境。

（二）工作目标：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻落实省市县有关教育工作的部署和安排；

2. 依法实施高中教育，促进基础教育发展；

3. 组织实施好学校的教育教学、体育卫生、艺术教育等各项工作，组织教职工的政治、法规、业务学习，加强教师队伍建设，加强教育管理，深化教育改革，不断提高教育质量，办人民满意学校。

（三）三年支出规划情况：

2023年预算支出规划总计2116.23万元；2024年预算支出规划总计2197.84万元；2025年预算开支规划总计2288.17万元。

三、预算收支增减变化情况说明

（一）部门财务收支预算安排情况（部门收支）。

1、2023年预算收入为2116.23万元，其中财政拨款1737.24万元，非税收入378.99万元。

2、2023年预算支出为2116.23万元，其中工资福利支出1453.01万元、对个人和家庭支出29.01万元、公用经费624.21万元、其他运转类经费10万元。

（二）部门财政拨款收支预算安排情况（财政拨款收支）。

2023年财政拨款收入预算1737.24万元。财政拨款支出预算1737.24万元，其中：工资福利支出1453.01万元、对个人和家庭补助支出29.01万元、日常公用支出255.22万元。

（三）预算收支增减变化情况说明。

2023年预算总收支均为2116.23万元，比上年增加321.72万元。今年预算将人员考核绩效奖纳入预算，而在2022年没有预算；其次新招录教师19名，人员工资调标后略有增加。今年学生人数比上年有所增长，导致公用经费略有增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年预算日常公用支出预算610.79万元，办公费55万元，印刷费22万元，水费20万元，电费28万元，邮电费22万元，物业管理费28万元，差旅费34万元，维修费140万元，会议费13万元，培训费32万元，劳务费28万元，福利费42万元，其他交通费22.79万元，其他商品和服务支出124万元。另外，工会经费13.42万元，其他运转类支出10万元。因教师和学生人数都有所增长，日常公用支出与上年相比略有增加。

五、部门“三公”经费财政拨款预算情况

没有预算因公出国（境）费用、公务用车运行维护费，公务接待费用财政拨款预算2万元。

六、政府采购安排情况说明

2023年，我校安排的政府采购项目有35万元，其中电子书籍、课本25万元，其他办公设备10万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2022年12月，全校共有固定资产47833267.71元，其中：土地、房屋及构筑原值43589126.15元；设备原值3290862.56元；图书、档案50917元；家具、用具、装具及动植物902362元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

在上级支持下，在学校积极努力下，我校厉行节约，以收定支，确保现有债务逐步化解。优化学校管理举措，确保学校优质发展，全面提升学校声誉，培养更多优质学生。学校建设上台阶，为教学育人提供长久的硬件保障。社会公众或服务满意度达到95%。

九、有关专业较强名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、部门预算表格